Az Ön személyes adatainak kezelője a Fado Sp. z o.o., székhelye: Bydgoszcz, ul. Solna 7A, 85-862 Bydgoszcz, e-mail: fado@fado.com.pl

• 1 [Bevezetés].

1. A bejelentők védelméről szóló, 2024. június 14-i törvény (HL 2024., 928. o.) 24. cikke értelmében a következők állapítandók meg Belső értesítési eljárás, amely meghatározza a jogsértések bejelentésére, a nyomon követésre és a bejelentők védelmére vonatkozó szabályokat.
2. A törvénysértésekről szóló bejelentések elfogadása a megfelelő és biztonságos vállalatirányítás része.és a szabálytalanságok felderítésének és a szabálytalanságok kezelésére és a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések hatékonyságának növelését szolgálja minden szervezeti szinten.
3. A belső értesítésekre vonatkozó eljárást a munkáltató eljárásának megfelelően kiválasztott munkavállalói képviselőkkel folytatott konzultációt követően hozták létre. vagy vállalati szakszervezet(ek) ........................(név).
4. A Társaság által foglalkoztatott minden egyes személyköteles elolvasni és betartani a belső értesítési eljárást.

• 2 [Fogalommeghatározások].

Amikor a belső értesítési eljárás a következőkre utal:

• "nyomon követési intézkedés": a bejelentésben szereplő információk valóságtartalmának értékelése és a bejelentés tárgyát képező jogsértés elleni fellépés érdekében tett intézkedés, beleértve a vizsgálatot is;
• Megtorló intézkedés - olyan közvetlen vagy közvetett, munkával kapcsolatos cselekmény vagy mulasztás, amelyet egy bejelentés vagy nyilvánosságra hozatal okoz, és amely sérti vagy valószínűleg sérti az aláíró jogait, vagy indokolatlan kárt okoz vagy okozhat az aláírónak, beleértve az aláíró elleni indokolatlan eljárás megindítását.
• Visszajelzés - az aláírónak adott tájékoztatás a tervezett vagy megtett nyomon követési intézkedésekről és azok okairól;
• Szabálysértési információ - olyan információ, beleértve az alapos gyanút is, amely egy olyan jogalanynál történt vagy várhatóan történni fog tényleges vagy potenciális törvénysértésre vonatkozik, amellyel a bejelentő részt vett a felvételi eljárásban vagy más szerződéskötést megelőző tárgyalásokon, dolgozik vagy dolgozott, vagy egy másik jogalanynál, amellyel a bejelentő munkával kapcsolatos kapcsolatban áll vagy állt, vagy egy ilyen törvénysértés eltitkolására irányuló kísérletre vonatkozó információ;
• Jelentési csatorna - a jelentés elkészítésének technikai és szervezési módja;
• Törvénysértés vagy szabálysértés - olyan cselekmény vagy mulasztás, amely jogellenes vagy a törvény megkerülésére irányul az eljárás 4. §-ában megjelölt területeken;
• Közhatóság - ez alatt a fő- és központi államigazgatási szerveket, a területi államigazgatási szerveket, a helyi önkormányzati egységek szerveit, egyéb állami szerveket és egyéb, jogszabály alapján közigazgatási feladatokat ellátó, az Eljárás 4. §-ában megjelölt területeken nyomon követési tevékenység végzésére illetékes szerveket kell érteni;
• A bejelentéssel érintett személy - a bejelentésben vagy a nyilvánosságra hozatalban a jogsértést elkövető személyként vagy a jogsértést elkövetővel kapcsolatban álló személyként azonosított természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a törvény által jogképességgel felruházott szervezeti egység;
• Belső jelentési tisztviselő vagy felügyelő - a munkáltató által felhatalmazott személy, aki biztosítja a pártatlanságot, jó hírnévvel rendelkezik, büntetlen előéletű, és felelős a jelentések fogadásáért és nyomon követéséért, beleértve a jelentés kivizsgálását is,
• Munkáltató vagy vállalat - a következőket jelenti FADO spółka z o.o., székhely: Bydgoszcz;
• Eljárás - a belső értesítési eljárás a jogszabálysértésekről szóló jelentések átvételére és nyomon követésére;
• Aláíró - az a személy, aki a munkával kapcsolatos jogszabálysértésről bejelentést tesz (belső, külső vagy nyilvános közzététel), függetlenül beosztásától, foglalkoztatási vagy együttműködési formájától, vállalkozó, meghatalmazott, részvényes vagy partner, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység szervének tagja, vállalkozó, alvállalkozó vagy beszállító felügyelete és irányítása alatt dolgozó személy, ideértve a polgári jogi szerződés alapján dolgozó személyt, gyakornok, önkéntes, tanonc;
• Bejelentés - a jogsértésnek a Vállalathoz történő szóbeli vagy írásbeli közlése;
• Belső értesítés - a Szerződésszegésről szóló szóbeli vagy írásbeli értesítés a Munkáltató felé;
• Külső bejelentés - az ombudsman vagy valamely hatóság szóbeli vagy írásbeli értesítése a jogszabálysértésről.

• 3 [Értesítések készítése].

1. A bejelentések elfogadásáért, valamint a bejelentések elfogadásának és nyomon követésének általános felügyeletéért felelős belső bejelentési tisztviselő Agnieszka Jaskólska asszony.
2. A felügyelő pártatlanul és függetlenül jár el a Társaságnak a jelentések fogadására és nyomon követésére vonatkozó felhatalmazása alapján.
3. Az a meghatalmazott, aki a bejelentés tartalma alapján úgy tűnik, hogy valószínűleg bármilyen módon érintett a bejelentés tárgyát képező cselekményben vagy mulasztásban, nem elemezheti a bejelentést. Ebben az esetben a bejelentő a bejelentést a Társaság bármelyik igazgatójának vagy a meghatalmazottnak megteheti, és ez a személy ebben az esetben ellátja a bejelentő megbízottjának feladatait az ügyben.
4. A bejelentő a következő csatornákon keresztül tehet bejelentést:
   1. postai úton a levelezési címre: FADO Sp. z o.o. Agnieszka Jaskólska ul. Solna 7a 85-862 Bydgoszcz "BIZALMAS - A FELHÍVÓ KEZÉRE" megjegyzéssel.
   2. e-mailben a következő címre: agnieszka.jaskolska@fado.info, a tárgyban: "BIZALMAS - ÁTADANDÓ AZ ÉRTESÍTÉSI MEGBÍZOTTNAK".
   3. telefonon a következő címen: 52 370 79 79
   4. szóban egy személyes találkozón, amelyet az értesítés ezen formája iránti kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belül tartanak.
5. A szóbeli beadványt a Jeladó beleegyezésével a következő formák egyikében dokumentálják:
   1. a beszélgetés kereshető felvétele,
   2. az interjú részletes átirata<
   3. a beszélgetés perceit, rekonstruálva annak pontos lefolyását.
6. Ha az aláíró beleegyezik a szóbeli jelentés dokumentálásába, az aláíró felülvizsgálhatja, kijavíthatja és aláírásával jóváhagyhatja a kihallgatási jegyzőkönyvet vagy a kihallgatási jegyzőkönyvet.
7. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyának világos és teljes körű magyarázatát, amely legalább a következőket tartalmazza:
   1. a jogsértés helye és ideje, illetve a jogsértésről szóló információ megszerzésének helye és ideje;
   2. a jogsértés lehetőségére okot adó konkrét helyzet vagy körülmények leírása;
   3. az érintett személy azonosítása;
   4. a lehetséges áldozat azonosítása;
   5. a jogsértés lehetséges tanúinak azonosítása;
   6. a bejelentő rendelkezésére álló valamennyi olyan bizonyíték és információ azonosítása, amely hasznos lehet a bejelentés kezelése során;
   7. a visszajelzés preferált módszerének megjelölése.
8. A kérelmet csak jóhiszeműen lehet benyújtani. Tilos tudatosan hamis bejelentést tenni. A bejelentők védelméről szóló, 2024. június 14-i törvény (2024. évi CXC. törvénycikk 928. pontja) rendelkezései szerint a hamis bejelentést tevő személy pénzbírsággal, szabadságkorlátozással vagy két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
9. Az a személy, aki olyan bejelentést tett, amelyben az igazságot tudatosan hamisan állította be vagy eltitkolta, nem részesül a bejelentők számára biztosított védelemben.
10. A bejelentő névtelenül is tehet bejelentést.

• 4 [Bejelentendő jogsértések].

1. A jogsértés olyan cselekmény vagy mulasztás, amely jogellenes, vagy amelynek célja az adott jog megkerülése:
   1. korrupció;
   2. közbeszerzés;
   3. pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok;
   4. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése;
   5. termékbiztonság és megfelelőség;
   6. közlekedésbiztonság;
   7. környezetvédelem;
   8. sugárvédelem és nukleáris biztonság;
   9. élelmiszer- és takarmánybiztonság;
   10. állat-egészségügyi és állatjóléti szempontok;
   11. közegészségügy;
   12. fogyasztóvédelem;
   13. magánélet és adatvédelem;
   14. az IKT-hálózatok és -rendszerek biztonsága;
   15. a Lengyel Köztársaság Államkincstárának, az önkormányzati egységnek és az Európai Uniónak a pénzügyi érdekei;
   16. az Európai Unió belső piaca, beleértve a közjogi verseny- és állami támogatási szabályokat, valamint a társasági adózást;
   17. az alkotmányos szabadságjogok, valamint az emberi és polgári jogok, amelyek az egyénnek a hatóságokkal való kapcsolataiban fordulnak elő, és amelyek nem kapcsolódnak a fent említett területekhez.
2. A bejelentés vonatkozhat a munkáltatónál történt vagy várhatóan bekövetkező tényleges vagy potenciális törvénysértés alapos gyanújára.

• 5 [Az értesítés elemzése, vizsgálat].

1. A jelentési csatornákhoz való hozzáférést a jelentési tisztviselő biztosítja, aki a jelentések fogadásáért és nyomon követéséért felelős.
2. Az értesítés kézhezvételét követően a meghatalmazott lépéseket tesz az értesítésben foglalt információk valóságtartalmának értékelésére, beleértve az értesítés ellenőrzését és az Alulírottal való további kommunikációt. Ha az értesítés tartalma indokolja, a meghatalmazott további információkat kérhet a bejelentőtől az értesítéssel kapcsolatban, és visszajelzést adhat az értesítésről.
3. A bejelentő a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül átvételi elismervényt kap a bejelentés átvételéről, kivéve, ha a bejelentő nem adott meg olyan elérhetőséget, amelyre az átvételi elismervényt el kell küldeni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő a bejelentés átvételéről szóló elismervényt azon az ülésen kapja meg, amelyen a bejelentést megteszik.
4. A jelentéstevő tisztviselő dönthet úgy, hogy nem végez vizsgálatot, ha a jelentés tartalmából kiderül, hogy az vitathatatlanul hamis, vagy ha a vizsgálathoz szükséges információk beszerzése lehetetlen.
5. A vizsgálatot lehetővé tevő bejelentést haladéktalanul fel kell dolgozni.
6. A jelentéstevő tisztviselő - amennyiben szükségesnek ítéli - a munkáltató üzleti egységeinek képviselőit vagy független tanácsadókat vonhat be a vizsgálatba.
7. A bejelentési biztos megvizsgálja a bejelentést, nyomon követi és indokolatlan késedelem nélkül visszajelzést ad, legkésőbb a bejelentés kézhezvételének visszaigazolását követő 3 hónapon belül, vagy ha nem érkezik átvételi elismervény, a bejelentéstől számított 7 nap elteltét követő 3 hónapon belül.
8. A vizsgálatot követően a jelentéstevő biztos érdemben értékeli a jelentést. Megalapozott jelentés esetén a jelentéstevő biztos ajánlásokat tesz a jogsértést elkövető személlyel szembeni megfelelő korrekciós vagy fegyelmi intézkedésekre, valamint a jövőbeni azonos vagy hasonló jogsértések megszüntetésére és megelőzésére irányuló ajánlásokat.
9. A bejelentés negatív ellenőrzése esetén a bejelentési tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az aláírót és azt a személyt, akire a bejelentés vonatkozik, a megtett bejelentésről és az elvégzett ellenőrzés eredményéről.

• 6 [A megtorlás tilalma].

1. Tilos a bejelentést tevő bejelentővel szembeni megtorlás, megtorlás kísérlete, megtorlással való fenyegetés vagy megtorlással való fenyegetés, valamint a nyilvánosságra hozatal - a bejelentők védelméről szóló, 2024. június 14-i törvény (2024. évi CXC. törvénycikk 928. pontja) értelmében.
2. Tilos megtorlás a bejelentőnek a bejelentésben segítő személy és a bejelentővel kapcsolatban álló személy ellen.
3. Az aláíróval szembeni bármilyen elnyomó, diszkriminatív vagy más módon tisztességtelen intézkedés az eljárás megsértésének minősül, és jogi felelősséget vonhat maga után.
4. Különösen elfogadhatatlan a Jelzővel kapcsolatban:
   1. a munkaviszony létesítésének megtagadása;
   2. a munkaviszony felmondása vagy felmondás nélküli megszüntetése;
   3. a határozott idejű munkaszerződés vagy határozatlan idejű munkaszerződés megkötésének elmulasztása a próbaidő lejárta után;
   4. nem kötnek másik határozott idejű munkaszerződést vagy nem kötnek határozatlan idejű munkaszerződést a határozott idejű szerződés megszűnését követően - amennyiben a munkavállaló jogosan várta, hogy ilyen szerződést kötnek vele;
   5. a munkabér csökkentése;
   6. Az előléptetés visszatartása vagy az előléptetésből való kihagyás;
   7. a munkabéren kívüli, munkával kapcsolatos juttatások megítélésének elmulasztása vagy az ilyen juttatások értékének csökkentése;
   8. a munkavállaló áthelyezése alacsonyabb beosztásba;
   9. Felfüggesztés a munkaviszonyból vagy a hivatalos feladatok ellátása alól;
   10. a meglévő munkavégzési feladatok átadása egy másik munkavállalónak;
   11. a munkahely vagy a munkaidő-beosztás kedvezőtlen változása;
   12. negatív teljesítményértékelés vagy negatív munkahelyi vélemény;
   13. fegyelmi intézkedés - beleértve a pénzbüntetést is - vagy hasonló jellegű intézkedés kiszabása vagy alkalmazása;
   14. kényszerítés, megfélemlítés vagy kirekesztés;
   15. megfélemlítés;
   16. diszkrimináció;
   17. kedvezőtlen vagy igazságtalan bánásmód;
   18. A szakmai képzéseken való részvétel megtagadása vagy a kiválasztásból való kihagyás;
   19. orvosi vizsgálatra - beleértve a pszichiátriai vizsgálatot is - való indokolatlan beutalást, amennyiben külön szabályzat rendelkezik a munkavállaló ilyen vizsgálatra való beutalásának lehetőségéről;
   20. olyan intézkedés, amely egy adott ágazatban vagy iparágban a jövőbeni elhelyezkedést megnehezíti egy informális vagy formális ágazati vagy iparági megállapodás alapján;
   21. pénzügyi veszteséget okoz, beleértve a gazdasági veszteséget vagy jövedelemkiesést;
   22. egyéb nem vagyoni kár okozása, beleértve a személyiségi jogok, különösen a felperes jó hírnevének sérelmét.
5. A bejelentés vagy nyilvánosságra hozatal miatti megtorlás szintén a fenti (3) bekezdésben meghatározott intézkedéssel való fenyegetésnek vagy annak kísérletének minősül. A munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a megtett intézkedés nem megtorló jellegű.
6. A rosszhiszeműen (azaz a jogsértés megtörténtének tudatában) bejelentést tevő bejelentőre nem vonatkozik az eljárásban és a bejelentők védelméről szóló, 2024. június 14-i törvényben (2024. évi CXC. tv., 928. pont) előírt védelem.
7. Az úgynevezett rosszhiszeműen tett bejelentés miatt kárt szenvedett személynek joga van kártérítést vagy személyiségi jogok megsértése miatti kártérítést követelni az ilyen bejelentést tevő Jelzőtől.

• 7 [A személyes adatok védelme].

1. A Jelentkező azonosítását lehetővé tevő személyes adatai nem adhatók ki illetéktelen személyeknek, kivéve, ha a Jelentkező hozzájárul a kiadásukhoz.
2. A titoktartás célja a bejelentő biztonságérzetének garantálása és a megtorlás vagy megtorlás kockázatának minimalizálása. A bejelentést tevőnek, akinek személyes adatait jogosulatlanul nyilvánosságra hozták, azonnal értesítenie kell a bejelentő tisztviselőt a helyzetről. A Meghatalmazott köteles intézkedni a Jelentő védelmében.
3. A bejelentő személyazonossága, valamint az azonosítását lehetővé tevő bármely információ nem kerül nyilvánosságra a bejelentés alanyai, harmadik felek vagy a bejelentő más alkalmazottai és munkatársai számára. A Bejelentő személyazonossága, valamint az azonosítását lehetővé tevő egyéb információk csak akkor adhatók ki, ha az ilyen közzététel az általánosan alkalmazandó jogszabályok alapján szükséges és arányos kötelezettség a hatóságok, illetve bíróságok által lefolytatott nyomozás, illetve tárgyalás előtti vagy bírósági eljárás keretében. A bejelentés alanyainak személyazonosságára ugyanolyan mértékben vonatkoznak a titoktartási követelmények, mint a bejelentő személyazonosságára.
4. A kérelem elbírálása szempontjából nem releváns személyes adatokat nem lehet gyűjteni, és ha véletlenül mégis összegyűjtötték őket, akkor azokat az ügy szempontjából nem relevánsnak minősülő megállapítástól számított 14 napon belül törölni kell.

• 8 [Bejelentések nyilvántartása].

1. Minden bejelentést a nyomon követéstől függetlenül be kell jegyezni a bejelentési nyilvántartásba.
2. A bejelentési tisztviselő felelős a bejelentési nyilvántartás vezetéséért.
3. A bejelentési nyilvántartás legalább a következőket tartalmazza:
   1. jelentkezési szám;
   2. Tárgyi jogsértés;
   3. a bejelentő és a bejelentés címzettjének azonosításához szükséges személyes adatai;
   4. Jelző kapcsolattartó címe;
   5. a belső értesítés időpontja;
   6. a meghozott nyomon követési intézkedésekre vonatkozó információk;
   7. az ügy befejezésének időpontja.
4. A bejelentések nyilvántartását bizalmasan kell kezelni. A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat és dokumentumokat azon naptári év végét követő 3 évig őrzik meg, amelyben a nyomon követési intézkedés befejeződött, vagy az ezen intézkedések által kezdeményezett eljárások lezárását követően, vagy azt követően, hogy a bejelentést továbbították a nyomon követési intézkedés meghozatalára illetékes hatóságnak.

• 9 [Külső értesítésekkel kapcsolatos információk].

1. Az eljárás megkerülésével az ombudsmanhoz vagy valamely köztestülethez is lehet fordulni, különösen akkor, ha:
   1. a munkáltató nem kapott nyomon követést vagy visszajelzést a visszajelzési határidőn belül
   2. A bejelentőnek alapos oka van feltételezni, hogy a jogsértés valószínűleg közvetlenül vagy nyilvánvalóan veszélyezteti a közérdeket, fennáll a helyrehozhatatlan kár veszélye, vagy a belső bejelentés megtorlásnak teszi ki a bejelentőt,
   3. belső bejelentés esetén kicsi a valószínűsége annak, hogy a munkáltató sikeresen fellép a jogsértés ellen az eset különleges körülményei miatt, mint például a bizonyítékok elrejtésének vagy megsemmisítésének lehetősége, vagy a munkáltató és a jogsértés elkövetője közötti összejátszás lehetősége, vagy a munkáltató részvétele a jogsértésben.
2. Az ombudsmannak vagy a belső bejelentést megkerülő hatóságnak tett bejelentés nem eredményezi a bejelentő megfosztását a bejelentők védelméről szóló, 2024. június 14-i törvény (Journal of Laws 2024.928) rendelkezései által biztosított védelemtől.
3. A munkáltató célja, hogy növelje a szabálytalanságok felderítésének hatékonyságát és a szabálytalanságok kezelésére irányuló hatékony intézkedések meghozatalát, valamint a kockázatok hatékony kezelését és a munkavállalók és üzleti partnerek bizalmának növelését. A Munkáltató ösztönzi az eljárás alkalmazását, ha a Munkáltató struktúráján belül lehetőség van a szabálysértés orvoslására.

• 10 [Záró rendelkezések].

1. Az eljárás 7 nappal azután lép hatályba, hogy a munkáltató által foglalkoztatott személyek tudomására hozták.
2. Az eljárást közzéteszik a munkáltató honlapján a következő címen: www. fado.info, www.coolingcare.eu, és a munkavállalók számára az Eljárás tartalmának a munkavállalók egyéni címére e-mailben történő továbbításával (az üzenet kézhezvételének megerősítésének kötelezettségével) vagy írásban, kézhezvétel ellenében kerül megismertetésre.

 Bydgoszcz, 2024.10.01.

Vállalatirányítás